一切偉大的治理都是從學(xué)習內部控制開(kāi)始的。

（學(xué)習研討會(huì )現場(chǎng)）

會(huì )上，大家還深入探討了內控意識在企業(yè)管理中的重要作用，并分享了內審工作創(chuàng )造效益的實(shí)踐經(jīng)驗。投融資部彭軍從內部控制的三條線(xiàn)，底線(xiàn)是安全性，主線(xiàn)是規范性，高線(xiàn)是創(chuàng )新性，結合融資業(yè)務(wù)總結到，既要守住防范債務(wù)違約風(fēng)險的底線(xiàn)，又要確保融資業(yè)務(wù)合法合規的主線(xiàn)，還要積極推進(jìn)國有企業(yè)轉型，在化解地方債務(wù)與融資發(fā)展的平衡中尋求高線(xiàn)。湘旭公司李榮講到，在工程管理相關(guān)階段，每個(gè)參與人員要堅守底線(xiàn)，在概算投資范圍內，既講成本又講效率，高質(zhì)量、高標準完成項目建設。水務(wù)投公司蔣承偉認為，內控管理是企業(yè)內部治理的核心環(huán)節，國有企業(yè)需貫徹“管理制度化、制度流程化、流程信息化”的內部控制理念，形成全面、全員、全過(guò)程、全體系的風(fēng)險防控機制，有力保障企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。城興公司李萍認為，“天下大事必做于細”，內控內管對企業(yè)健康發(fā)展至關(guān)重要，防范強于查處。信訪(fǎng)室周星炎認為，內控內管要以人為本，如何利用人性、管控人性而不是去改變人性,在辦事解決問(wèn)題過(guò)程中對于企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。審計部楊梅通過(guò)分享的“下蛋母雞抱回來(lái)啦”、“流程控制，人是關(guān)鍵”“責任心不是一句空話(huà)”三個(gè)事例告訴我們過(guò)程管理造就輝煌成果，內部審計人員在另外一條戰線(xiàn)上為集團降本增效貢獻力量，與業(yè)務(wù)人員一樣可以“多打糧食”，大有作為。天鵬公司劉建祥認為，內部審計的內容也就是在實(shí)際工作實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題。在管理過(guò)程中，要以審計的視角發(fā)現問(wèn)題,以管理的視角解決問(wèn)題。人力資源部楊凱說(shuō)，最幸福的人是對法律、對權力有敬畏的人，這種敬畏之心與內控管理之間存在著(zhù)緊密的聯(lián)系，敬畏法律與權力有助于培養大家的規則意識、責任感和風(fēng)險意識；而內控管理則通過(guò)建立健全分層級授權放權體系、規章制度及其監督機制等來(lái)實(shí)現對權力的制衡和對風(fēng)險的防控。兩者相互促進(jìn)、共同推動(dòng)企業(yè)的穩健發(fā)展。審計部曾鋒說(shuō)，在培訓中，他深刻體會(huì )到內控意識的覺(jué)醒是管理者履行職責的基石。只有當我們從思想上真正重視內部控制，將其融入到日常管理決策的每一個(gè)環(huán)節，才能有效防范風(fēng)險，確保企業(yè)的戰略目標得以實(shí)現。房產(chǎn)公司譚韞玉認為，企業(yè)管理中，內控制度猶如航船的羅盤(pán)，指引方向，確保安全,而內控體系的建立必須立足于實(shí)際，注重實(shí)效，方能在風(fēng)云變幻的市場(chǎng)中穩如泰山。財務(wù)經(jīng)營(yíng)部劉洪說(shuō)，作為財務(wù)、審計類(lèi)管理人員，我們不能只限于本職工作，要主動(dòng)去了解和熟悉企業(yè)的業(yè)務(wù)流程、制度、項目等各方面知識，真正做到業(yè)財融合、業(yè)審融合。合約部顏永桃認為，在項目建設這個(gè)復雜的工作中，我們必須理清主線(xiàn)邏輯，在關(guān)鍵環(huán)節進(jìn)行造價(jià)把控，用簡(jiǎn)單應對復雜，堅守職責規范性。天鵬公司劉玲玲認為，要用“自家房子裝修”的思維去進(jìn)行資產(chǎn)管理，以對待自家事的思維去處理工作，既講效率又講節約，才能達到降本增效，實(shí)現利益最大化。小貸公司彭新宇認為，用審計的思維邏輯做事，是一種深入骨髓的嚴謹與細致，這種思維方式強調系統性、預防性、批判性，可以促使我們在復雜多變的環(huán)境中保持清醒，做出更加明智、高效的決策。投融資部李曉禹認為，不管是企業(yè)還是個(gè)人，都應該將內控與外管相結合，要跳出自己的視野，嘗試從別人的角度去看自己，從監管的角度看企業(yè)，從審計的角度看業(yè)務(wù)，這樣才能更好地完善內控體系建設，更好的提升自己。人力資源部張珊梅認為，內控意識不僅是管理者需要具備的素質(zhì)，更是每一位員工都應當內化于心、外化于行的行為準則，作為普通職工，我們雖不直接制定內控政策，但我們的每一個(gè)工作環(huán)節都是內控體系的重要組成部分。華天酒店向勇軍認為，不管是安全管理、內控管理還是經(jīng)營(yíng)管理都是互通的，只有遵守“一學(xué)、二者、三力”的原則，才能有好的績(jì)效�！耙粚W(xué)”就是指學(xué)習，要將學(xué)習作為終身必修課�！岸�者”是指努力成為創(chuàng )造者、優(yōu)化者�！叭�力”是指要具備良好的執行力、領(lǐng)悟力與創(chuàng )新力。黨委委員、總會(huì )計師羅斌也對譚麗麗老師的課程給予了高度評價(jià)。他表示，通過(guò)譚老師的精彩授課，不僅深刻感受到了其獨特的個(gè)人風(fēng)采，更被其中蘊含的深厚情懷與卓越的專(zhuān)業(yè)素養所深深打動(dòng)。隨著(zhù)財務(wù)非會(huì )計化、泛會(huì )計化的發(fā)展趨勢，譚老師提出的“生財有道，聚財有度，用財有禁，理財有方，調控有力”，對我們財務(wù)人員有著(zhù)重要指導作用。希望大家以此次課程為契機，能夠高度重視內控意識和能力建設的重要性，從本職工作做起，認真對待，堅守內控內管“三條線(xiàn)”，為集團公司穩健發(fā)展貢獻力量。黨委副書(shū)記、總經(jīng)理肖小波對大家的發(fā)言進(jìn)行了全面深入的點(diǎn)評，并給予了高度認可。他指出，大家的發(fā)言既是對當前內控管理工作現狀的深刻洞察，更是對未來(lái)發(fā)展方向的重要指引。他指出內控管理的“四個(gè)核心”。一是“忠誠勝于能力”。在企業(yè)管理中，忠誠是員工最寶貴的品質(zhì)之一，忠誠不僅體現在對組織的忠誠上，更體現在對職責、對原則的堅守上。德才兼備，以德為先，是衡量一個(gè)優(yōu)秀管理者或員工的重要標尺。二是“內審創(chuàng )造效益”。內部審計不僅是企業(yè)風(fēng)險管理的重要組成部分，更是企業(yè)創(chuàng )造價(jià)值的重要手段。三是“天下大事必作于細”。企業(yè)管理無(wú)小事，任何細微之處都可能影響到全局的發(fā)展，管理者必須具備嚴謹細致的工作態(tài)度。四是“要有所畏懼”。在企業(yè)管理中，管理者應該保持一種敬畏之心，敬畏規則、敬畏法律、敬畏市場(chǎng)。時(shí)至深夜，近4個(gè)小時(shí)“頭腦風(fēng)暴”式的研討，大家紛紛表示將把此次學(xué)習研討會(huì )的收獲轉化為實(shí)際行動(dòng)，不斷提升自己的內控意識和能力，為集團的轉型發(fā)展持續貢獻力量。